Fakturaen må være merket med rett selskap og oppfylle de allmenne kravene til et salgsdokument jfr bokføringslovgivningen, samt gjeldende regler i merverdiavgiftslovgivningen.
Leverandørens navn og organisasjonsnummer skal være med.
Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.
Fakturadato, fakturanummer, tid og sted for levering samt hva leveransen består av skal fremgå av faktura eller som vedlegg til fakturaen.
Betalingsopplysninger som forfallsdato og bankkonto skal påføres fakturaen.
Prosjektnummer og bestiller skal være påført alle fakturaer.
Fakturaer som mangler prosjektnummer og bestillerreferanse blir returnert ubehandlet. Leverandøren vil da få en melding om dette på e-post. Vi betaler ikke kostnaden ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.
EHF-faktura:
Vi ønsker primært å motta fakturaene i EHF-format.
Prosjektnummer og bestiller referanse merkes i EHF-filen.
Godkjent filformat er PDF, og fakturaen skal være vedlegg til e-posten. Det godkjennes kun en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Bilag skal inkluderes i PDF-filen.